2020年8月25日下午，公司審計法務(wù)部組織召開內(nèi)控推進會暨缺陷整改培訓(xùn)會。本次會議由內(nèi)控體系建設(shè)咨詢機構(gòu)主講，公司機關(guān)（分子公司）部門（處室）負責(zé)人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參加會議。
會議開始，公司審計法務(wù)部對前期內(nèi)控體系建設(shè)工作中各部門的積極參與和配合表示感謝，簡要介紹了目前體系建設(shè)階段性的成果。隨后，咨詢機構(gòu)老師詳細闡述了內(nèi)控體檢建設(shè)工作進度和基本情況，介紹了內(nèi)控體系建設(shè)前期開展的制度分析、訪談溝通和穿行測試等工作成果，并將各部門、分子公司、項目部后續(xù)需參與配合的工作節(jié)點和工作內(nèi)容予以明確。
會議過程中，咨詢機構(gòu)老師從專業(yè)角度講解了公司內(nèi)控建設(shè)缺陷整改方法和制度編寫流程。通過案例展示、步驟說明和職責(zé)分工三大板塊將缺陷整改的重點進行闡述，再從制度分類、制度全生命周期及制度編寫的角度，著重講解了從流程圖梳理擴充制訂制度的方法，以指導(dǎo)后續(xù)缺陷整改和日常制度編制及修訂工作。
此次會議旨在宣貫內(nèi)控理念，介紹缺陷整改方法，推進內(nèi)控建設(shè)進程。對完善公司內(nèi)控體系建設(shè)工作，推進內(nèi)控工作落地起到了承上啟下的作用。
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